送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-02-20 10:32

直接按12月末的余额取数

俊恩 追问

2023-02-20 10:34

包括1月份之后的付款的金额么?他们就是按照计划付款,每个月都是计划付款完,月末就没有金额来了

文文老师 解答

2023-02-20 10:42

现在是建账,直接按科目余额表上12月余额

俊恩 追问

2023-02-20 10:56

期初数额不平衡,是否可以?

俊恩 追问

2023-02-20 10:58

因为之前他们是没有建账的,

文文老师 解答

2023-02-20 11:09

要平衡,资产负债表才会平

文文老师 解答

2023-02-20 11:09

差额可全部计入未分配利润

俊恩 追问

2023-02-20 14:09

您好,老师,我想请问一下公司购买银行理财,这样我怎么做会计分录

文文老师 解答

2023-02-20 20:53

可计入交易性金融资产核算

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相关问题讨论
直接按12月末的余额取数
2023-02-20 10:32:05
你好,可以在一月补做,借:以前年度损益调整 贷;银行存款,同时,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-01-23 15:31:51
企业负担的还是企业承担是吗?如果是的话,其他应收款个人承担的。
2025-03-07 19:45:17
你好,之前具体的是什么业务知道吗?看一下你的银行对账单。
2022-04-12 18:28:52
你好,不需要的,只需要录入余额就行,0的就不用做。
2024-08-14 15:11:23
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