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老师我在做2022年1月份财务报表的时候发现预付账款年初数漏加了141万。现在是资产和负债期末数是平的，年初数资产比负债多了141万。2022年1月份有一笔预付账款转为无形资产了。我在预付账款期末数里面已经减掉了。现在就是资产的年初数比负债年初数多了141万。怎么调整呢？
静夜思
于2022-03-31 10:49 发布 713次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2022-03-31 11:06
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精选问题
老师2026年新政策1%专票可以抵扣9%的进项这个政 问
没有那个政策的哈 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
老师请问一下：26年要抵扣的发票是必须在25年12月 问
您好，到26年15号前勾选确认就行，你有需要就勾选，不抵扣不勾选 答
还没说客房怎么算出来的呢董老师老师 问
您好，计算步骤： 1. 取营业月报房费收入183514.75元，营业月报合计228872.75元，算房费占比：183514.75÷228872.75≈0.8019； 2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元（客房价税合计）； 3. 客房价税合计算不含税收入：148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。 答
老师，员工跨年度报销，发票有25年和26年的，入哪年的 问
您好，金额不大入26年就可以 答
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静夜思 追问
2022-03-31 11:09
辜老师 解答
2022-03-31 11:25