有个科目其他应收款，缴纳社保代缴代扣，余额现在在贷方，借；其他应收款 贷；应付职工薪酬 ,我记入应付工资余额又在贷方,直接进管理费用行不？.....有个科目其他应收款，缴纳社保代缴代扣，余额现在在贷方 这个现在是少计提了，账上要怎么调平呢？

北斗星的爱 追问

2017-10-10 10:07

分录可以这样做吗？？

宋生老师 解答

2017-10-10 10:08

你好！可以的。你看这样以后是不是平了

北斗星的爱 追问

2017-10-10 10:10

@宋老师:贷方分录做应付工资 会不会影响工资 那一块 ，   那是否贷方可以录费用科目了？

宋生老师 解答

2017-10-10 10:12

您好！本身就是因为你少计提了社保导致多发了工资，当然是影响工资这一块了

北斗星的爱 追问

2017-10-10 10:13

@宋老师: 那是否贷方可以录费用科目了？

宋生老师 解答

2017-10-10 10:14

您好！不是啊。贷方冲减工资才是对的