公司员工W银行卡10万（款是公司的），转入公司对公账户，开票为了转款，公司对公账户转给A公司100万元，A公司又给员工W打回100万元，员工W帐户又转帐公司对公帐户100万元，公司对公账又转账给A公司50万元，A公司又转帐给员工W30万元，这个业务怎么处理

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-09-29 22:01

您好，10万元转入对公户，借；银行存款，10万元，贷；其他应付款-W，10万元。对A公司100万元，借：预付账款-A，100万元，贷：银行存款，100万元。A公司给W转回100万元，借：其他应付款-W，100万元，贷：预付账款-A、100万元。W转公司100万元，借：银行存款 100万元，贷；其他应付款-W，100万元，给A50万元，借；预付账款-A，50万元，贷：银行存款，50万元。A转W30万元，借；其他应付款-W，30万元，贷；预付账款-A，30万元。

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