送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-20 10:30

这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款

追问

2017-09-20 10:32

那这钱还需要打给老板吗

李爱文老师 解答

2017-09-20 10:33

需要老板打款给公司,属于老板承担前期的工资费用

追问

2017-09-20 10:38

@李爱文老师:那不做的话,后期会造成什么影响

李爱文老师 解答

2017-09-20 10:44

后期由于没有申报个税,你的工资费用与税务的工资费用不一致,税务只认可申报个税的工资总额

追问

2017-09-20 10:52

@李爱文老师: 
计提工资 借:销售费用-职工薪酬 4,500.00  
                    管理费用-职工薪酬 3,000.00  
                    贷:应付职工薪酬-职工工资  7,500.00 
 
发放工资 借:应付职工薪酬-职工工资 7,500.00  
                   贷:银行存款 5,792.50 
                       其他应付款-社保  807.50 
                       其他应付款-住房公积金  900.00 
帮忙看下这个分录对吗

李爱文老师 解答

2017-09-20 10:54

上述分录正确,没有个税的分录(不扣个税),没有生产人员,只有销售人员与管理人员

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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