借：销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 其他应收款－个人社保 贷：应付职工薪酬-社会保险费 这样计提申报扣除的对吗

维 追问

2017-08-08 10:41

那怎么银行余额不对，还有什么情况

邹老师 解答

2017-08-08 10:42

你好，你是不是计提的金额就不对啊

维 追问

2017-08-08 10:45

扣多少，不应该计提多少吗 
借：应付职工薪酬-社会保险费   
       贷：银行存款   
              其他应收款－个人社保 这样发放对吗

邹老师 解答

2017-08-08 10:46

你好，是的，扣缴是这样处理

维 追问

2017-08-08 10:49

那这样这个差额，好像是其他应收款个人部分没扣，怎么办

邹老师 解答

2017-08-08 10:52

你好，个人部分是你先从职工个扣除，然后交给社保局的