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小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

4.97 解题: 54030 个

您好,那您把原来的错误分录都红字冲回

2023-01-25 09:15

爱思考的黑猫 追问

2023-01-25 09:19

老师,已经将多计提的27000红字冲回,可是冲回前工会经费职工教育经费这些已经按之前错误的金额计提要怎么处理,这个多计提的金额会不会影响工资总额

小林老师 解答

2023-01-25 09:33

您好,只要错误的分录都需要红字冲回,同时需要按正确金额重新做分录

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,分录为计提工资借方:管理费用-职工薪酬贷记:应付职工薪酬-职工工资
2019-03-19 17:01:17
是的啊
2017-12-19 09:18:57
你好,发放是没有代扣代缴个税
2019-03-19 17:14:14
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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    小林老师 | 官方答疑老师

    职称:注册会计师,中级会计师,税务师

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