老师，增加本年利润科目，科目汇总表要不要体现，未分配利润要在科目余额表上体现不

小静儿- 追问

2023-01-15 11:12

老师看一下 我的本期发生额不平  本期发生额不平，申报会不会有问题

小锁老师 解答

2023-01-15 11:13

这个是什么原因知道吗

小静儿- 追问

2023-01-15 11:14

就是本年利润和未分配利润这里出了问题，这两者怎么填呢，根据我写的分录来填，就不平。

小锁老师 解答

2023-01-15 11:20

你本年利润不是全部结转到未分配利润的？

小静儿- 追问

2023-01-15 11:23

是的呢  老师 你看我发给你的这个表 显示的本期发生额就是不平  申报会不会有问题

小锁老师 解答

2023-01-15 11:28

这个没事，因为是可以合理解释

小静儿- 追问

2023-01-15 11:33

老师是亏损的呢

小锁老师 解答

2023-01-15 11:36

嗯对，是亏岁的，没事的

小静儿- 追问

2023-01-15 11:47

现在纠结的是，本期怎么会不平

小锁老师 解答

2023-01-15 11:48

你本年利润没有全部转到未分配利润吧

小静儿- 追问

2023-01-15 11:49

就是我给你发的那张图片

小锁老师 解答

2023-01-15 11:49

我看你的应该是没有结转完，其他没啥了

小静儿- 追问

2023-01-15 11:49

T型帐没错嘛

小锁老师 解答

2023-01-15 11:51

嗯，这个是没错的哈

小静儿- 追问

2023-01-15 11:53

第三季度盈利的弥补亏损后3月至9月的余额是借方33793.04  加第四季度的就是这个数呢

小锁老师 解答

2023-01-15 11:57

对我看到了这个地方

小静儿- 追问

2023-01-15 11:58

那我这怎么修改呢

小锁老师 解答

2023-01-15 11:59

不修改，直接先这样报税，因为可以解释

小静儿- 追问

2023-01-15 13:22

怎么解释呢老师

小静儿- 追问

2023-01-15 13:31

科目汇总表不体现科未分配利润，本期发生额就是平的 这也不影响啊  弥补了亏损也不影响啊

小静儿- 追问

2023-01-15 13:32

老师，之前是红冲成本的，现在以这个数据结转可以不

小锁老师 解答

2023-01-15 14:23

可以，我刚才看了一下