资产负债表期末数不平，未分配利润与利润表勾稽正确，科目余额表平的，科目汇总表与明细表无误。

顺薪如亿$ 追问

2023-09-15 16:02

没有，用的用友T+系统，检查了好几遍了，差的这个数除以2也没找到相关数字。

小锁老师 解答

2023-09-15 16:05

任何数据都是和科目余额表一样吗

顺薪如亿$ 追问

2023-09-15 16:19

今天刚好用友系统进不去，本来应该截图给你看会比较直观。我核对的是总账和明细账，我再与科目余额表核对下，还会存在什么原因吗？

小锁老师 解答

2023-09-15 16:21

对，再看看科目余额表，应该是不一样的

顺薪如亿$ 追问

2023-09-15 16:22

好的，谢谢老师。我核对完再来请教你！

小锁老师 解答

2023-09-15 16:25

没事的哈，祝您开心