老师12月份科目余额表上的未分配利润的期初余额是什么时间段短余额？

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:00

是上年年末余额吗？

李霞老师 解答

2022-04-13 18:01

对就是这个意思同学，嗯但也有一种可能会是，你如果单纯看12月份的话，他可能软件上体现的是11月底的一个期初数据。

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:02

那应该和资产负债表上的未分配利润上年年末余额一样吗？

李霞老师 解答

2022-04-13 18:03

嗯，应该是一样的，正常来说。

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:04

11底的数据，就是1到11月的累计数吗？

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:04

但是不一样啊

李霞老师 解答

2022-04-13 18:04

你好，我不知道你这个软件是怎么设置的，但大体就是这两个意思。

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:08

科目余额表上的期初余额是142535.16    资产负债表上的上年年末余额是140191.05    两者差2344.11，就是提取的法定盈余公积，是怎么理解啊？

李霞老师 解答

2022-04-13 18:11

是提取了盈余公积的话，他也是记到利润分配这个科目里啊，只是说二级科目未分配利润那里变了。

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:45

是什么意思，不理解

不安的黑猫 追问

2022-04-13 18:48

你和小万老师理解的科目余额表上的期初余额不一样，他说是1到11月份的累计数，你说是去年12底的余额？到底谁说的对？

李霞老师 解答

2022-04-13 19:42

您好，如果是本年利润的话，按照他说的那个对，但是如果按因为分配的话，得是我说的对我说的，为什么呢？因为，因为分配未分配利润，这个科目你一年才结转一次呢。