小规模商贸企业去税务局代开票，怎么做账？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-21 14:22

借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费-应交增值税

守护追问

2017-07-21 14:25

在税务局代开时，税已经代收了

邹刚得老师解答

2017-07-21 14:25

借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税附加税贷；银行存款

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请问老师个问题，总公司有A和B这个2个股东，然后总公问

您好，是的，可以这么理解的，分公司像总公司的一个部门答
老师，您好，2022年开出去的专票，客户弄丢了，现在才发问

你好，让对方去税务局报备发票丢失，然后你给他第一联复印件做账抵扣就行。答
你好，a公司实收资本100万，如果a公司货币资金余额只问

你好，这个主要不是说把钱转给股东的，而且股东不归还的就不算，比如说拿着钱用于公司的经营支出了就不算抽逃出资答
郭老师所得税汇算职工福利费账载是85000 未问

您好，是账载85000 实际85000 税收81000，直接调整按照这样填即可答
老师您知道深圳贸易公司的税负大概是多少吗问

你好，一般就是0.5-1%之间的，作为参考答

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