我想问下，核对供应商的欠款与财务系统不一致，，但都已供应商确定好了一个金额，之前做的账该怎么调整啊？好调整吗

我想问下，核对供应商的欠款与财务系统不一致，，但都已供应商确定好了一个金额，之前做的账该怎么调整啊？好调整吗

答： 你好，你是挂的应付账款吗？如果是做少了的，借营业外支出再应付账款，如果是做多了，借应付账款贷库存商品。

老师，请问我们现在往来账基本都不对，原来会计好几年没有对过往来账，目前导致我们都有余额，对方都是没有余额的，好多都是收的承兑然后付给供应商但是找不到承兑了，现在我想直接把客户与供应商的余额调成正确的，我公司应该怎么调账那还需要附件吗，我应该怎么做是正确？

答： 你可以把同类的一个单位的往来科目进行对冲，然后呢，再把这些往来科目看一下，给你的，银行存款或库存现金对冲一下，这些不需要附件。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，内账应付账款与供应商对账之后的差额，要调整的话冲哪个科目比较好，例如自己账上的金额比供应商的金额大，我做分录借:应付账款 贷:营业外收入 可以吗？

答： 可以的，不需要付款是可以转营业外收入