我想问下，核对供应商的欠款与财务系统不一致，，但都已供应商确定好了一个金额，之前做的账该怎么调整啊？好调整吗

我想问下，核对供应商的欠款与财务系统不一致，，但都已供应商确定好了一个金额，之前做的账该怎么调整啊？好调整吗

答： 你好，你是挂的应付账款吗？如果是做少了的，借营业外支出再应付账款，如果是做多了，借应付账款贷库存商品。

供应商应付账款贷方余额应该为零，但是因为前期冲减账务未加负数，反而导致供应商应付账款增加，现在应付账款余额，怎么把它调平，对方科目前期已调整，现在又换了财务软件，现在对于应付账款贷方余额怎么调平，金额很大

答： 您好，建议直接按前期冲账的分录做凭证，金额是负数为现在应付账款的余额就行了。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，请问我们现在往来账基本都不对，原来会计好几年没有对过往来账，目前导致我们都有余额，对方都是没有余额的，好多都是收的承兑然后付给供应商但是找不到承兑了，现在我想直接把客户与供应商的余额调成正确的，我公司应该怎么调账那还需要附件吗，我应该怎么做是正确？

答： 你可以把同类的一个单位的往来科目进行对冲，然后呢，再把这些往来科目看一下，给你的，银行存款或库存现金对冲一下，这些不需要附件。