老师我想问一下，有供应商开具的发票金额比实际付款的金额多，以为后期会调整的，结果供应商没有调整，目前账上相当于挂了多开票的金额，现在要把这个转出去，把帐做平，应该是计入到哪个科目呢？

老师我想问一下，有供应商开具的发票金额比实际付款的金额多，以为后期会调整的，结果供应商没有调整，目前账上相当于挂了多开票的金额，现在要把这个转出去，把帐做平，应该是计入到哪个科目呢？

答： 你好 把多余的进项税额转出 多开的金额反方向冲销

去年21年碰到这样的情况 供应商开出的发票金额小于实际入库金额 当时我做了暂估 但是没有票 想问下该怎么冲销或者调整呢

答： 你好 这个你当时的分类是怎么样的？你写一下，我给你调整分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开票比我们实付金额多了0.05元，账上要怎么做调整？

答： 你好 差额放到营业外收入