老师 我们是民非企业。净资产-非净资产-本年结余是借方194338，净资产-非净资产-结余分配是贷方103372.4做12月报表的时候，要结转吗

小谢 追问

2023-01-06 16:09

我做的是非限定性净资产  ，净资产-非净资产-本年结余相当于一般企业的本年利润 ，净资产-非净资产-结余分配相当于一般企业的利润分配 ，一般企业本年年末都要结转的

meizi老师 解答

2023-01-06 16:10

你好；       不在结转的；     是的

小谢 追问

2023-01-06 16:14

不在结转的；     是的，这是什么意思呢

meizi老师 解答

2023-01-06 16:16

你好； 就是不用在结转到其他科目了  

小谢 追问

2023-01-06 16:18

，净资产-非净资产-本年结余，净资产-非净资产-结余分配，这2个科目就一直这么放着吗一般企业年末都要结转的

meizi老师 解答

2023-01-06 16:20

你好；  是的； 挂着就行了。 不用结转的  

小谢 追问

2023-01-06 16:26

这样的话每年这二个科目就一直挂着 不用结转

meizi老师 解答

2023-01-06 16:28

你好； 挂着  的； 不结转哈  

小谢 追问

2023-01-06 16:37

老师 那我这二个科目合并一个科目就可以了不用这么详细吧

meizi老师 解答

2023-01-06 16:39

你好； 要做详细的 明细哈  

小谢 追问

2023-01-06 16:41

老师 怎么做分录呢 谢谢

meizi老师 解答

2023-01-06 16:47

就是按照你写的明细来做就行了。 你上面自己写的明细就很详细的