老师，我公司支付的员工工资，代账公司做：借：其他应付款-** 贷：银行存款；发放的时候 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款--法人 ，造成员工和法人都有余额，现在我如何调整？

范范范 追问

2022-12-15 07:15

可是我个人的挂账，大于应付职工薪酬，请问多支付的工资，如何记账

QQ老师 解答

2022-12-15 07:17

你好，哪个金额是对的？是记错帐了，还是实际发放的比计提的多？

范范范 追问

2022-12-15 10:08

实际发放的多，

QQ老师 解答

2022-12-15 10:19

你好！需要补提工资，补报个人所得税

范范范 追问

2022-12-15 11:03

就是临时工，做了两三个月就不干了。也没缴纳过社保，还要补报么？

QQ老师 解答

2022-12-15 11:50

你好！需要的，你进费用就要申报个税