老师您好，我上一个月车辆的保险费用是10597.6元，我做的帐是：借：主营业务成本-保险：9997.74，应交税费-进项：599.86，贷：应付账款：10597.6。之后公司付款了，我就做：应付账款：10597.6，贷：银行存款：10597.6，现在收到发票是：保险是9298.11元，车船税是：741.6元，进项是：557.89元，合计是10597.6元，我这个月应该怎么更正？

阔达的洋葱 追问

2022-11-14 13:16

我们公司是做物流的

朴老师 解答

2022-11-14 13:20

那你计入管理费用交也可以
计入成本也可以的

阔达的洋葱 追问

2022-11-14 13:24

我10月的帐做错了，所以我想问一下怎么更正？老师你的意思是我车船税做到成本是可以的？然后还有我的进项做多了？怎么更正？还有我想问一下车船税需要计提吗？应该车船税是保险帮我们给的，到时候再收我们的钱

朴老师 解答

2022-11-14 13:28

同学你好
车船税需要计提的哦

阔达的洋葱 追问

2022-11-14 13:55

所以我做错，应该怎么更正？麻烦老师看看我提的第一个问题，我应该怎么做？

朴老师 解答

2022-11-14 14:03

红冲了重新做就可以了

阔达的洋葱 追问

2022-11-14 14:11

之前是借：主营业务：9997.74，应交税费：599.86，贷应付账款：10597.6，借：应付账款：10597.6，贷：银行存款：10597.6，现在更正：借：主营业务：-9997.74，应交税费-599.86，贷应付账款-10597.6，借：银行存款：10597.6，贷：应付账款：10597.6，麻烦老师看看是否正确，然后我重新做是不是这样：计提车船税：借;主营业务成本-车船税：741.6，贷:应交税费-车船税：741.6元，然后再做：借：主营业务成本-保险：9298.11，应交税费-进项：557.89，应交税费-车船税：741.6元，贷：银行存款：10597.6元，麻烦老师看看是否正确

朴老师 解答

2022-11-14 14:18

同学你好
这个正确
没有问题