老师您好！我们有一笔给对方公司的款，说是对方公司给我们员工发放的工资，但是给开了账服务费的发票，请问这个账务该怎么做呢？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 10:31

好的，谢谢老师！！！！

郭老师 解答

2022-10-19 10:33

不用客气，工作愉快。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 10:48

老师，缴纳社保，做账可以作为补充养老和补充医疗？是要先计提  借管理费用-补充医疗，补充养老贷应付职工薪酬-补充养老，补充医疗    缴纳时  借应付职工薪酬-补充养老，补充医疗  贷银行存款   可以吗？前面几月份账务处理时没有计提有影响吗老师

郭老师 解答

2022-10-19 10:51

可以的，可以这么做的。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 10:53

前面做账没有计提，缴纳借应付职工薪酬-社保  贷银行存款  有影响吗老师

郭老师 解答

2022-10-19 10:54

好，那你的应付职工薪酬一直有余额。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 10:55

我这个需要怎么做呢  时要冲前面的账吗？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 10:56

老师，工资和社保必须计提  时按实际缴纳数计提的吗？

郭老师 解答

2022-10-19 10:58

你补计提上就可以的。

郭老师 解答

2022-10-19 10:58

工资和社保都是当月计提当月的。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 10:59

前面有几个月没计提 后面就补计提这几个月的就可以了是吗老师？

郭老师 解答

2022-10-19 11:07

对的是的，可以的，可以这么做。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 11:38

好的，谢谢老师。。。。

郭老师 解答

2022-10-19 11:39

不用客气，工作愉快。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 11:52

老师，应付职工薪酬不能有余额是吗？有负数是哪里的问题呢？

郭老师 解答

2022-10-19 11:54

你好，你们单位没有几题呀可以有余额的没有支付不就可以了

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 11:56

应付职工薪酬 -福利费不用计提的是吗？这个也是会有负数余额存在的吗？

郭老师 解答

2022-10-19 11:59

你好，需要的借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷银行存款。

郭老师 解答

2022-10-19 11:59

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款。

郭老师 解答

2022-10-19 12:00

涉及应付职工薪酬的都需要计提。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 15:30

老师你好！我们给对方公司开的发票，对方是以个人账号打过来得款，这个正常做账就行还是需要委托说呢？

郭老师 解答

2022-10-19 15:33

需要出委托书的，可以正常做账。

郭老师 解答

2022-10-19 15:33

委托书你才能做账的，要不三流不一致。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 15:38

好的 ，还有我们做收入得时候借银行存款 贷主营业务收入 ，转成本的时候该怎么转啊老师，我们是现代服务 服务费

郭老师 解答

2022-10-19 15:40

企业主营业务成本贷银行存款。

郭老师 解答

2022-10-19 15:40

借主营业务成本贷银行存款。