如何进行供应商对账

如何进行供应商对账

答： 同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账

老师，就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们，这个发票5月份开的，这个怎么做好呢？

答： 你好，那就按140元正常入账就可以，然后140元实际没有支付的，可以挂网来

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

这边是收货方，供应商给的单据对账，她们也会对账吗

答： 会的，