老师，就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们，这个发票5月份开的，这个怎么做好呢？

Hanna 追问

2020-06-28 15:10

可以叫他下个月开票少开140吗？那我付款是按发票实际付款吗？

玲老师 解答

2020-06-28 15:20

可以按发票金额付款，或者140元不付挂应付账款，然后下个月少开140元的发票就可以了

Hanna 追问

2020-06-28 17:04

不挂应付账款的意思是不用理他吗？

玲老师 解答

2020-06-28 17:05

可以按发票金额付款，或者140元不付，挂应付账款，然后下个月少开140元的发票就可以了

玲老师 解答

2020-06-28 17:06

你好，是那个标点符号点错了，是如果140元你不付，然后可以挂应付账款

Hanna 追问

2020-06-28 17:08

老师，借方不知道借什么，那个材料没有暂估入库的，都没那个材料，现在发票开多了过来也不知道怎么做好

玲老师 解答

2020-06-28 17:15

您好，您这是一笔采购的业务，然后发票开多了，正常的应该是正常入库的

玲老师 解答

2020-06-28 17:15

如果您实际收到了商品，也收到了发票，您应该正常入库，借库存商品贷银行存款应付账款等

Hanna 追问

2020-06-28 17:19

是购买材料的发票，可是没有收到这个材料呢，他就是在发票上面开多了而已呢

Hanna 追问

2020-06-28 17:19

4月份的时候就已经到了材料了，可是根本没这个材料

玲老师 解答

2020-06-28 17:21

如果收到发票了，材料没有收到，借在途物资贷银行存款应付账款等

Hanna 追问

2020-06-28 17:23

可是老师压根没这个材料呢，只是他开错了而已，也要做在途物资吗？

玲老师 解答

2020-06-28 17:25

你好，如果实际没有发生这个业务，发票开错了，你把这个发票退回去就可以了，不用做账

Hanna 追问

2020-06-28 17:26

退回去我要开个红字信息表吗

玲老师 解答

2020-06-28 17:28

您好，如果已经认证的进项发票，采购方填写红字信息表，然后销售方开红字发票

Hanna 追问

2020-06-28 17:30

老师，还没认证呢

玲老师 解答

2020-06-28 17:39

您好，还没认证呢，您直接把发票退回去就可以了

Hanna 追问

2020-06-28 17:54

他那边还可以直接作废吗？

玲老师 解答

2020-06-28 18:09

你好 当月可以作废  跨月开红字发票

Hanna 追问

2020-06-28 18:20

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-06-28 18:26

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！