我们有个供应商说 ：你要我们开了 257460*0.08=20596.8的税金 236348货款=256944.8-257460已开票=515元。515元是我们这边多付的，但是我跟她对账的时候，他那边说我这样算是不对的，我是这样算的257460-货款26348*1.08=2204.16，我这边算出来我们是多付2204.16元，他说我这样算不对，是这样吗，应该怎么样算

我们有个供应商说 ：你要我们开了 257460*0.08=20596.8的税金 236348货款=256944.8-257460已开票=515元。515元是我们这边多付的，但是我跟她对账的时候，他那边说我这样算是不对的，我是这样算的257460-货款26348*1.08=2204.16，我这边算出来我们是多付2204.16元，他说我这样算不对，是这样吗，应该怎么样算

答： 你好，你们的开票金额是不含税的话就是乘以0.08来算税金，你用货款乘以1.08算错了。

如何进行供应商对账

答： 同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商这次返利直接冲抵下次货款，我该怎么做账？

答： 借：库存商品 (正数存货不含税金额) 应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额) 贷：应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额) 主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)