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老师好，小规模公司销售商品，2024年暂估的库存商品，在2025年汇算清缴前未拿回发票，按领导要求未做纳税调增交税。领导在2026年拿回了发票，可以直接红冲2024年的暂估成本吗？后期需要补税或者罚款吗
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于2026-05-28 15:15 发布 21次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-05-28 15:15
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公司赠送出去的商品 分录做的 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费-应交增值税（销项） 这种汇算清缴的时候需不需要调增？
答： 你好； 视同销售的话 ； 这个 汇算 这笔也得缴纳 企业所得税的 ； 借销售费用贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品。 你分录不对哈
公司赠送出去的商品 分录做的 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费-应交增值税（销项） 这种汇算清缴的时候需不需要调增？
答： 需要调增。但是如果把购货方和销售方都作为被税方，即买方和卖方都有增值税负担，这时候就不需要汇算清缴，因此也就不需要调增了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，请问汇算清缴时，暂估入库的库存商品，应付账款没法核销，是不是需要做纳税调增呢？
答： 你好 实际有购入应付帐款应该有余额 付款就可以了 结转的成本要纳税调增
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