@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2022-09-26 08:48

早上好老师！
老师，您日常开票中有没有遇到收款是整数，但开票是9.99这种情况，四舍五入又没办法，比如收人家15000，开票是14999.99元。

郭老师 解答

2022-09-26 08:52

你好，这个没有关系的，差额放到营业外收支就行。

郭老师 解答

2022-09-26 08:52

四舍五入的差异正常没有关系。

马莉 追问

2022-09-26 08:54

老师，这种情况下是无法做到正好开票是正数的，对吧？

郭老师 解答

2022-09-26 08:55

你好
也得看具体的
时代开不出15000的来，只能按照你的14999.99开

马莉 追问

2022-09-26 08:59

老师，啥情况还能拼凑出整数啊？举个例子说下

郭老师 解答

2022-09-26 09:01

你好，你好几张发票，你填写含税金额不就可以啦？
价税合计，比如四张发票15000/4
一张发票开这些。

马莉 追问

2022-09-26 09:05

对啊，那单位和金额都得含税对吧？

郭老师 解答

2022-09-26 09:05

你好，单价得改成不含税的。

郭老师 解答

2022-09-26 09:05

因为发票上的单价之类修改不了，你可以自己看一下的，只有金额可以修改

郭老师 解答

2022-09-26 09:05

金额可以选择含税的，也有不含税的。你填写了金额之后，你填写了数量单价，它是自动出来的。

马莉 追问

2022-09-26 09:12

明白了老师！

老师，租房或借房的水电费发票是房主的名字，这种发票入帐能所得税前扣除吗？

郭老师 解答

2022-09-26 09:18

让对方给你们出一个原始凭证、分割单，还有发票复印件，一块儿可以做账，抵扣所得税。

马莉 追问

2022-09-26 09:22

老师，我们是整租，就是只租给我们一家，以分割单100%的形式，也可以吧？

郭老师 解答

2022-09-26 09:30

可以的，可以这么做。

马莉 追问

2022-09-26 09:33

这种情况，增值各进项是无法抵扣了，对吧？

郭老师 解答

2022-09-26 09:34

你好，对的，诗的抵扣不了的。

马莉 追问

2022-09-26 09:36

明白老师！
还有几个问题再提问啊！

郭老师 解答

2022-09-26 09:36

好的，在这里继续问就可以的，我怕在接不到。