@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2022-09-20 15:28

老师，今天很顺利啊！
季度所得税申报，弥补以前年度亏损是自己填上去的，不是系统自动带出的，对吧？

郭老师 解答

2022-09-20 15:28

你好，系统自动带出来的，这个没法修改。

马莉 追问

2022-09-20 15:30

也就是说，季度和年度都是系统自动带出来的，是吧？

郭老师 解答

2022-09-20 15:31

是的是的，是这么做的。

马莉 追问

2022-09-20 15:36

明白了老师！
还有个问题，我之前问过12366，关于开票问题是否要在营业执照范围内，12366回答，“只要据实开具就可以”。但我看学堂老师回答此类问题都是要看是否在营业执照范围内。
老师你们在实践中是如何理解和把控的呢？

郭老师 解答

2022-09-20 15:36

得根据营业执照的来，因为有些地方要求严格地税务局查到要求有罚款的，而且要求他把这个发票红冲。

马莉 追问

2022-09-20 15:40

哦……那要是有超营业范围开票的，一个办法是去工商增项，另外就得和税管员勾通，还真不能随意开呢！是吧？

郭老师 解答

2022-09-20 15:42

是的是的，不可以随意开的。

马莉 追问

2022-09-20 15:43

老师，是不是开劳务发票都得有相关资质啊？不能随意开啊

郭老师 解答

2022-09-20 15:46

建筑劳务和劳务派遣的需要，其他的比如清洁服务，这个不用，加工，维修、修理、修配这些不用。

马莉 追问

2022-09-20 15:50

明白了老师！
老师你见过劳务派遣的发票吗？大概啥样子？

郭老师 解答

2022-09-20 15:54

稍等我给你找一下的。

郭老师 解答

2022-09-20 15:56

你好这个发票就是的