请问其他应收款怎么冲 就这样做就可以了哈 我只做计题借管理费用-职工工资，贷应付职工薪酬

实操学堂 追问

2022-07-08 10:45

是的这个社保的吧，交纳的时候就会冲减了

冉老师 解答

2022-07-08 10:46

交纳的时候直接冲减其他应收往来的，不会有余额
如果有有余额，直接调整管理费用-工资

实操学堂 追问

2022-07-08 10:52

缴纳：借管理费用-职工工资，贷其他应收款-个人社保，对吗

冉老师 解答

2022-07-08 10:52

交纳的时候
借应付职工薪酬-社保
其他应收款-社保
贷银行存款

实操学堂 追问

2022-07-08 11:04

那其他应收款就不管了
这也是工资里的

冉老师 解答

2022-07-08 11:06

是的，学员，是这样的

实操学堂 追问

2022-07-08 11:18

要不然科目应付职工薪酬就少工资 了，就是社保其他应收款-个人部份

其他应收款-个人部份社保，是我们发的工资代扣下来的

冉老师 解答

2022-07-08 11:19

是的，正常做账，有余额再调整

实操学堂 追问

2022-07-08 11:24

因为我的工资上计的是实发数，没个代扣个人部份

我计提到管理费用吧，就冲减了

冉老师 解答

2022-07-08 12:59

再补提到管理费用，没问题