送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-29 16:58

你好,你是一般纳税人还是小规模?滞纳金的话,直接借营业外支出,贷银行存款。

李霞老师 解答

2022-06-29 16:59

附加税的话,直接借税金及附加,贷应交税费。

summerkao 追问

2022-06-29 16:59

公司是一般纳税人

李霞老师 解答

2022-06-29 17:03

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。

summerkao 追问

2022-06-29 17:05

附加税需要计提吗

李霞老师 解答

2022-06-29 17:11

你好,需要具体我刚才已经发给你。

李霞老师 解答

2022-06-29 17:11

你好,需要计提,我刚才已经发过去了。

summerkao 追问

2022-06-29 17:16

企业所得税要计税吗

李霞老师 解答

2022-06-29 17:33

你好,你要交纳的话,提前计提借所得税费用,贷应交税费,应交所得税。

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2018-10-06 11:04:34
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2020-02-25 11:58:47
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