做汇算清缴发现利润表营业税金附加的总数额和科目余额表数字不一致，比如利润数字920，科目余额997.58.但实际我把四季度核算了一下，16年总的附加税额是1865.47.那我想问下，我提交汇算清缴利润表时，这个金额是直接修改为1865.47了，还是写920，然后在纳税调整表做调整了？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-05-18 10:34

你好，到底哪个数据是正确的

snow 追问

2017-05-18 10:42

@邹老师：我现在核算的1865.47是对的。现在报表怎么做

邹刚得老师解答

2017-05-18 10:42

按这个对的填写

snow 追问

2017-05-18 10:45

@邹老师：那利润表上原来是920是错的，我填写利润表时直接修改为1865.47吗？那后面企业所得税年度申报表上也改掉，就不用单独通填写什么调整表了吗？

邹刚得老师解答

2017-05-18 10:48

你好，是的

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