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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-18 10:18

您好，
资产原值：18737.46
本年折旧：3461.29
累计折旧期初有10383.86，本年贷方3461.29，怎么期末也是10383.86？

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:20

不知道哦，这是之前人做的账，税务年报该怎么填？

路老师 解答

2020-05-18 10:22

你再确定一下，固定资产和累计折旧的原值、本年计提折旧的金额、累计计提折旧的金额，也可以看12月份的资产负债表

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:34

为什么不对呢？

路老师 解答

2020-05-18 10:36

你可以拍下资产负债表的固定资产那个地方看一下。

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:41

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:41

您帮我看看

路老师 解答

2020-05-18 10:53

资产原值：18737.46
本年折旧：3461.29
累计折旧：10383.86
资产计税基础：18737.46
税收折旧额：3461.29
第8列：10383.86
你按照这个来填

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 11:09

本年度汇算清缴的时候交了18年的企业所得税我账上的表上有所得税，报表上面为什么没有提现企业所得税的数据呢？

路老师 解答

2020-05-18 11:14

18年汇算清缴要补的所得税，在19年交的，但是这个不属于19年的所得税，所以系统里是没有的。

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相关问题讨论
您好， 资产原值：18737.46 本年折旧：3461.29 累计折旧期初有10383.86，本年贷方3461.29，怎么期末也是10383.86？
2020-05-18 10:18:31
是科目余额表中的贷方发生额还
2023-04-11 11:26:44
您好，您是软件做帐吗？那您看一下。报表设置的公式。建议您找软件客服给您看一下。
2022-02-16 08:45:14
你好，如果是这样需要找售后维护一下后台的公式和信息。
2022-02-16 14:05:24
1.第1列“资产账载金额”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 5.第5列“按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”：填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额，不含加速折旧部分。对于不征税收入形成的资产，其折旧、摊销额不得税前扣除。第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。 6.第6列“加速折旧额”：填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额”：根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》（A105081）填报，为表A105081相应固定资产类别的金额。 8.第8列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额。 9.第9列“金额”：填报若不填写第6列则第2-5列的余额，若填写第6列则第2-6列的余额。10.第10列“调整原因”：根据差异原因进行填报，A、折旧年限，B、折旧方法，C、计提原值，对多种原因造成差异的，按实际原因可多项填报
2021-04-28 20:11:36
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