- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-18 10:18
您好,
资产原值:18737.46
本年折旧:3461.29
累计折旧期初有10383.86,本年贷方3461.29,怎么期末也是10383.86?
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累计折旧期初有10383.86,本年贷方3461.29,怎么期末也是10383.86?
2020-05-18 10:18:31

是科目余额表中的贷方发生额还
2023-04-11 11:26:44

您好,您是软件做帐吗?那您看一下。报表设置的公式。建议您找软件客服给您看一下。
2022-02-16 08:45:14

你好,如果是这样需要找售后维护一下后台的公式和信息。
2022-02-16 14:05:24

1.第1列“资产账载金额”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。
2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。
3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。
4.第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。
5.第5列“按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”:填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额,不含加速折旧部分。对于不征税收入形成的资产,其折旧、摊销额不得税前扣除。第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。
6.第6列“加速折旧额”:填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额。
7.第7列“其中:2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额”:根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)填报,为表A105081相应固定资产类别的金额。
8.第8列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额。
9.第9列“金额”:填报若不填写第6列则第2-5列的余额,若填写第6列则第2-6列的余额。10.第10列“调整原因”:根据差异原因进行填报,A、折旧年限,B、折旧方法,C、计提原值,对多种原因造成差异的,按实际原因可多项填报
2021-04-28 20:11:36
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