送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-18 10:18

您好,
资产原值:18737.46
本年折旧:3461.29
累计折旧期初有10383.86,本年贷方3461.29,怎么期末也是10383.86?

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:20

不知道哦,这是之前人做的账,税务年报该怎么填?

路老师 解答

2020-05-18 10:22

你再确定一下,固定资产和累计折旧的原值、本年计提折旧的金额、累计计提折旧的金额,也可以看12月份的资产负债表

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:34

为什么不对呢?

路老师 解答

2020-05-18 10:36

你可以拍下资产负债表的固定资产那个地方看一下。

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:41

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:41

您帮我看看

路老师 解答

2020-05-18 10:53

资产原值:18737.46
本年折旧:3461.29
累计折旧:10383.86
资产计税基础:18737.46
税收折旧额:3461.29
第8列:10383.86
你按照这个来填

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 11:09

本年度汇算清缴的时候交了18年的企业所得税我账上的表上有所得税,报表上面为什么没有提现企业所得税的数据呢?

路老师 解答

2020-05-18 11:14

18年汇算清缴要补的所得税,在19年交的,但是这个不属于19年的所得税,所以系统里是没有的。

上传图片  
相关问题讨论
您好, 资产原值:18737.46 本年折旧:3461.29 累计折旧期初有10383.86,本年贷方3461.29,怎么期末也是10383.86?
2020-05-18 10:18:31
是科目余额表中的贷方发生额还
2023-04-11 11:26:44
您好,您是软件做帐吗?那您看一下。报表设置的公式。建议您找软件客服给您看一下。
2022-02-16 08:45:14
你好,如果是这样需要找售后维护一下后台的公式和信息。
2022-02-16 14:05:24
1.第1列“资产账载金额”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 5.第5列“按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”:填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额,不含加速折旧部分。对于不征税收入形成的资产,其折旧、摊销额不得税前扣除。第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。 6.第6列“加速折旧额”:填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额。 7.第7列“其中:2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额”:根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)填报,为表A105081相应固定资产类别的金额。 8.第8列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额。 9.第9列“金额”:填报若不填写第6列则第2-5列的余额,若填写第6列则第2-6列的余额。10.第10列“调整原因”:根据差异原因进行填报,A、折旧年限,B、折旧方法,C、计提原值,对多种原因造成差异的,按实际原因可多项填报
2021-04-28 20:11:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...