老师，请问汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整表的账载金额和实际发生额取的是科目余额表的哪个数？

唯一のsē彩 追问

2020-04-29 12:12

我们工资当月计提下月发的，借方和贷方累计发生额不一致怎么办

唯一のsē彩 追问

2020-04-29 12:12

bamboo老师 解答

2020-04-29 12:26

汇算清缴前可以发放掉 都可以所得税前扣除
借方跟贷方填一样的金额

唯一のsē彩 追问

2020-04-29 12:27

那就是填贷方累计数了对吧？这些

bamboo老师 解答

2020-04-29 12:27

是的 填贷方累计数

唯一のsē彩 追问

2020-04-29 12:27

唯一のsē彩 追问

2020-04-29 12:38

还有个税收金额也是填这个数对吧？

bamboo老师 解答

2020-04-29 12:42

填工资的贷方累计发生数

唯一のsē彩 追问

2020-04-29 12:46

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-29 12:47

不客气哈 欢迎有疑问继续提问