为什么12月份利润表中本年累计的管理费用和明细账中管理费用本年累计不一样？

水杯子 追问

2017-05-17 14:23

@宋老师：是这样的

宋生老师 解答

2017-05-17 14:25

你好！估计是软件自己设置的问题了。你看下是不是有负数金额

水杯子 追问

2017-05-17 14:28

@宋老师：在哪里看？是在明细账里面看吗？我没有看到有负数金额

宋生老师 解答

2017-05-17 14:29

你好！是看明细账里面。有没有计入到贷方的金额。另外你看下资产负债表和科目余额表是不是平的。

水杯子 追问

2017-05-17 14:34

@宋老师：全部都在借方，结转损益之后才在贷方的·

宋生老师 解答

2017-05-17 14:37

您好！这样的话我还真是不清楚了。帮不了你，不好意思。你看下资产负债表和科目余额表是不是平的。