管理费用科目余额表本年累计发生额与利润表管理费用本年累计数金额不一致，是什么原因呢？需要查哪些数字？我查了科目余额表明细与管理费用明细分类账明细一致，就是和利润表的数字不一致，查不出是什么原因？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-19 14:57

你好，有发生管理费用贷方业务吗

付莉追问

2018-01-19 15:02

没有，分录是：借银存贷：管理费用（负数）在借方这是没借的啊

邹老师解答

2018-01-19 15:05

你好，你管理费用到底是登记在借方负数，还是贷方正数

付莉追问

2018-01-19 15:22

管理费用发生时登记在借方负数，结转损益时登记在贷方负数。

邹老师解答

2018-01-19 15:28

你好，可能是你软件无法识别管理费用贷方发生额造成的
你可以把之前的分录删除，计入借方负数核算

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