老师好，利润表里的管理费用本年累计金额，和明细表里的管理费用本年累计金额怎么不同的数据，请指点一下，谢谢

半夏花语 追问

2023-01-30 21:36

老师，这个要在哪里检查比较快

半夏花语 追问

2023-01-30 21:44

老师，我找到了，就是这笔，这笔是网上买的办公用品，后来又退款了，我这样做反分录冲销不对吗？

半夏花语 追问

2023-01-30 21:45

这笔退款的办公用品要做借方负数红字，才可以吗

文文老师 解答

2023-01-30 21:49

要做借方负数红字，才可以。

半夏花语 追问

2023-01-30 21:52

老师，是不是销售费用在冲销的时候可以在贷方，管理费用在冲销的时候不能在贷方呢？

文文老师 解答

2023-01-30 21:53

期间费用冲销时都要借方红字

半夏花语 追问

2023-01-30 21:59

老师，我问了别的老师，他是这样回答我的，他说可以，到底是哪样才对呢？

文文老师 解答

2023-01-30 22:11

不用借方红字就会出现你提问的情况。明细表与利润表管理费用本年累计会不同。

半夏花语 追问

2023-01-30 22:30

好的，老师，那我这笔是10月份的，已经结账，我现在要怎么调整，谢谢

半夏花语 追问

2023-01-31 07:47

我是在做内帐，要在22年12月调整的话，怎么调整？谢谢

文文老师 解答

2023-01-31 09:54

借：管理费用（红字） 
借：管理费用（蓝字） 
这样调整下，再看看

文文老师 解答

2023-01-31 09:54

或不行，就需要到10月修改该凭证，不会影响利润表与资产负债表的

半夏花语 追问

2023-01-31 18:39

老师，可以了，谢谢你

文文老师 解答

2023-01-31 18:46

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！