送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-05-06 11:14

您好,如果在生成损益类科目凭证的同时直接与“本年利润”科目进行了结转,可能会导致利润表中的数据与余额表不一致

暖暖 追问

2025-05-06 11:16

那我以哪个数字为准?如何调整?我现在找不出差额的数字是哪一笔出了问题

刘艳红老师 解答

2025-05-06 11:17

以利润表中的为准,这个是报送到税务局了

暖暖 追问

2025-05-06 11:18

好的,谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-05-06 11:22

不客气,很高兴帮你

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相关问题讨论
如果是制造业企业,可能是成本类项目未正确结转。一般企业的话,你看一下是不是有负数做账
2019-12-23 10:30:12
您好,如果在生成损益类科目凭证的同时直接与“本年利润”科目进行了结转,可能会导致利润表中的数据与余额表不一致
2025-05-06 11:14:45
1.可能是借方发生额减去贷方发生额的差额。比如财务费用利息收入平时计入贷方的话,财务费用就应当借贷方差额填列。2.如果平时贷方发生额用的借方红字,你的理解就正确
2020-04-20 15:04:43
你好,没错,就是这个意思。
2022-01-12 11:14:24
记账的时候,发生额都做借方吧这样应该是对的
2017-03-09 11:36:10
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