老师，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借钱，在去年11月份的时候C公司把钱还给了B公司（A公司委托B公司收钱的），领导说A公司和B公司两个账套做对冲，把数做平，应该怎么做平呢？.. A公司挂C公司是应收账款，B公司挂C公司是其他应付款

charles 追问

2022-05-27 15:20

那B公司怎么做账呢？老师

charles 追问

2022-05-27 15:23

A和B是母子公司，但是不是在同一个账套里面

朴老师 解答

2022-05-27 15:30

同学你好
就是上面的分录

charles 追问

2022-05-27 15:32

A公司和B公司做的都是同一个分录吗？

朴老师 解答

2022-05-27 15:37

同学你好
B借其它应付款
贷应付账款-A

朴老师 解答

2022-05-27 15:38

A做

借其他应收-B
贷应收账款-C

charles 追问

2022-05-27 17:03

老师，因为在B公司的账上不涉及到应付账款这个科目，A公司在B公司挂的也是其他应付款这个科目，我可以做一笔借：其他应付款-C公司贷：其他应付款-A公司吗？

朴老师 解答

2022-05-27 17:05

这个也可以的

只要冲减了就可以