请问企业所得税年报中纳税调整项目明细表、职工薪资支出及纳税调整明细表怎么填列

郭老师

职称：初级会计师

2022-05-24 14:58

你好，职工薪酬明细表账载金额填写计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额按应付职工薪酬借方发生额合计是支付出去的
税收金额如果没有扣除比例的，填写实际金额，
如果有扣除比例的扣除比例大于实际金额的填写，实际金额相反的，填写扣除比例

郭老师解答

2022-05-24 14:58

纳税调整明细表，你具体的有什么业务的调整？

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个税申报系统入职时间填新入职时间答
老板买的客户送人的专票分录怎么做问

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我司是一般纳税人需要一台需要安装的洗车机，经过问

签订当天借预付账款11.9/1.13 应交税费，交增值税进项，11.9÷1.13×13% 贷银行存款11.9 第二笔安装验收借在建工程10.71÷1.13 应交税费，应交增值税进项10.71÷1.13×13% 贷银行存款10.71 预付账款23.8 借在建工程1.18/1.13 贷预付账款借固定资产贷在建工程23.8÷1.13 第三借预付账款贷在建工程1.19÷1.13，借在建工程1.19÷1.13 应交税费，应交增值税进项贷银行存款1.19 答
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