老师，利润表上管理费用的金额，和科目余额表上的金额不一样，我做汇算清缴要填那个

请教一个问题，有一笔管理费用在贷方发生额，现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上，汇算清缴时应该怎么调回来吗，上报的财务利润表里的管理费用也是不对的 我的原因了，因去年计提了一笔管理费用，下月冲反方向冲的，去年的账了，有一年了，现在不好返回去改，这样结转的利润是没问题的吧 利润表的是对的，科目余额表跟总账的合计数是多出来这笔是不对的，这样不用调增呀 去年已经冲掉了，只是不是为啥明细不显示这笔，利润表是对的 后面去核对了明细

答： 您好，改成管理费用借方红字

请教一个问题，有一笔管理费用在贷方发生额，现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上，汇算清缴时应该怎么调回来吗，上报的财务利润表里的管理费用也是不对的 我的原因了，因去年计提了一笔管理费用，下月冲反方向冲的，去年的账了，有一年了，现在不好返回去改，这样结转的利润是没问题的吧

答： 你好同学，正常会计上这样处理是可以的。但是汇算清缴的时候，你上年计提的时候如果没有获取到发票，汇算清缴的时候是应该要做纳税调增的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教一个问题，有一笔管理费用在贷方发生额，现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上，汇算清缴时应该怎么调回来吗，上报的财务利润表里的管理费用也是不对的我的原因了，因去年计提了一笔管理费用，下月冲反方向冲的，去年的账了，有一年了，现在不好返回去改，这样结转的利润是没问题的吧 ，利润表的是对的，科目余额表跟总账的合计数是多出来这笔是不对的，这样不用调增呀

答： 你好同学,需要调回管理费用，利润要调增