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请教一个问题，有一笔管理费用在贷方发生额，现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上，汇算清缴时应该怎么调回来吗，上报的财务利润表里的管理费用也是不对的我的原因了，因去年计提了一笔管理费用，下月冲反方向冲的，去年的账了，有一年了，现在不好返回去改，这样结转的利润是没问题的吧 ，利润表的是对的，科目余额表跟总账的合计数是多出来这笔是不对的，这样不用调增呀 去年已经冲掉了，只是不是为啥明细不显示这笔，利润表是对的 后面去核对了明细
欣欣子
于2022-05-17 19:33 发布 633次浏览
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洋洋老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-17 23:12
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