请教一个问题，有一笔管理费用在贷方发生额，现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上，汇算清缴时应该怎么调回来吗，上报的财务利润表里的管理费用也是不对的我的原因了，因去年计提了一笔管理费用，下月冲反方向冲的，去年的账了，有一年了，现在不好返回去改，这样结转的利润是没问题的吧 ，利润表的是对的，科目余额表跟总账的合计数是多出来这笔是不对的，这样不用调增呀 去年已经冲掉了，只是不是为啥明细不显示这笔，利润表是对的 后面去核对了明细

汇算清缴时发现 科目余额表里管理费用与利润表里管理费用金额不符。 原因是去年7月份 记账 借 管理费用 5000 贷 管理费用5000 科目余额表显示期间费用8000 利润表显示3000。是否需要调整？还是按照利润表的数字填写汇算清缴。

答： 影响上年利润调整以前年度损益调整，再调整未分配利润

老师，汇算清缴时发现利润表的管理费用和科目余额表的管理费用数字不一致，汇算清缴时期间费用表怎么填写

答： 你好，是什么原因导致二者数据不一致呢？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请教一个问题，有一笔管理费用在贷方发生额，现有利润表上的管理费用跟科目余额表上的合计数对不上，汇算清缴时应该怎么调回来吗，上报的财务利润表里的管理费用也是不对的 我的原因了，因去年计提了一笔管理费用，下月冲反方向冲的，去年的账了，有一年了，现在不好返回去改，这样结转的利润是没问题的吧

答： 你好同学，正常会计上这样处理是可以的。但是汇算清缴的时候，你上年计提的时候如果没有获取到发票，汇算清缴的时候是应该要做纳税调增的。