麻烦问下利润表上的管理费用和科目余额表上的合计数对不上，原因是红冲时计入了贷方，汇算清缴也做过了。是去年的账了，有半年了，现在不好返回去改，今年的账是可以对上的，这个后面有没有影响，要不要做调整

麻烦问下利润表上的管理费用和科目余额表上的合计数对不上，原因是红冲时计入了贷方，汇算清缴也做过了。是去年的账了，有半年了，现在不好返回去改，今年的账是可以对上的，这个后面有没有影响，要不要做调整

答： 同学你好，你只2021年汇算清缴的时候正确填列了，基本上没有什么问题，所以说每年12月份的年结非常重要，12月份的时候就应该要把这些数据全部核对一遍，再结账到次年的一月份。

汇算清缴时 发现科目余额表里的数目和利润表里的数目对不上，弄清楚后发现是管理费用有几笔做了冲减记在贷方，但是是去年的账，想改过来怎么弄呢

答： 同学你好，直接红冲做更正分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

想请问您一个问题，做汇算清缴的时候，A104000这个表的管理费用合计数需要和科目余额表的一致？

答： 你好！是的，是要一致的了。