玲老师
职称： 会计师
2022-05-13 09:57
同学，你好 会计还是正常做，正常按期折旧 答
可以的，可以这么做的 答
1你们开的对方专票，对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下 答
还可能是留抵的进项 答
你可以看一下你们符合免税的政策吧，符合要求可以免增值税 如果不免税的话，其他都没有发票吗？比如你的固定资产房租水电费这些没有的话需要正常就 答
应收账款余额是负数和正数，有的公司是正数，有的公司是负数，正负哪个是收回的，哪个是没收款的，，哪个体现了收款没开销项发票的？
答： 正数余额，就是没有收回的 负数余额就是多收的
老师你好我这种客户给到9999.46，我们公司人开票开多了0.54的这种情况，我七月份挂账这个0.54要挂哪里好，我想挂应收账款借方可以吗？先当应收未收？因为应收贷方是表示预收到的款项啊我这里理解可以？八月账红冲开了销项发票立马做回一笔正常收入分录可以？或者我要用那个科目过渡一下？
答： 你好； 你挂应收账款借方 ； 到时 如果确实收不回来的； 走坏账处理； 你现在只能走应收账款借方挂着的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，你好。2019年11月开具给A、B、C的销项发票，全部统一入了A公司的应收账款，由于是跨年度，请问怎样区分出ABC三间公司的应收账款。
答： 你好 调整下应收账款的明细科目 。 借应收账款-B 应收账款-C 贷应收账款 -A 。从A 的应收账款里面 冲出来 BC公司的金额 。
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