你好，老师，请问下，我们是外贸公司，我们做退税要开销项发票，销项发票分录的应收账款还要开明细吗，因为出口的都是给个人的

lowkey 追问

2022-03-13 17:03

可不可以直接列个出口二级明细？因为结款也是平台结款的

郭老师 解答

2022-03-13 17:06

你好
你能分出来的可以

lowkey 追问

2022-03-13 17:12

好的，谢谢，因为是平台收款的，如果一直没转回公账是不是就一直挂帐啊？

郭老师 解答

2022-03-13 17:13

其他货币资金 
应该是这个科目

lowkey 追问

2022-03-13 17:15

那我二级明细也是设出口吗

lowkey 追问

2022-03-13 17:15

如果到时要是转回公账是不是就冲减其他货币资金？

郭老师 解答

2022-03-13 17:16

其他货币资金二级科目写平台就可以的
是的

lowkey 追问

2022-03-13 17:22

好的，谢谢，还有个问题，我们租原来的办公室一次性转给别人了，之前的装修费有100多万，家具那些也都给别人了，那现在装修费可以一次性转到费用吗？之前一直是摊销

郭老师 解答

2022-03-13 17:27

你好
可以的
可以一次摊销

lowkey 追问

2022-03-13 17:29

要有什么证明吗？还有我们房租押金收不回来了，做营业外支出的话，需要什么证明吗

郭老师 解答

2022-03-13 17:31

一次摊销的不需要证明
你们换执照上面就能提现


收不回来的是个人的吗
自己写说明
领导签字