老师，我们业务员的工资是看每个月的利润表金额来算工资的，之前他们计提了工资做分录 借利润分配，贷其他应付款-代发工资 我现在要怎么做账啊

燕倪飞 追问

2022-04-30 11:37

老师，我现在是先做反分录把他冲平吗 借：其他应付款-代发工资  贷利润分配  再做借销售费用  贷应付职工薪酬吗

家权老师 解答

2022-04-30 11:54

是今年的业务还是以前年度的？

燕倪飞 追问

2022-04-30 11:59

去年的业务

家权老师 解答

2022-04-30 12:04

那就按他那样做就是了

燕倪飞 追问

2022-04-30 12:35

借利润分配 贷其他应付款-工资他之前是这样做的，我现在要冲平其他应付款-工资啊，我怎么做账先，我不是很明白

家权老师 解答

2022-04-30 14:51

为啥要冲平呀，支付的时候才能做平的

燕倪飞 追问

2022-04-30 14:57

付了，我要怎么做账，付钱的时候他们又另外算工资，这个分录还挂在电脑

家权老师 解答

2022-04-30 15:12

那你就做相反的分录冲平就是了