只交社保 ，不发工资，发工资时代扣社保个人部分分录，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保费 库存现金 。其中这个代扣的社保个人部分是从哪里来的呢？

知南茶暖 追问

2022-04-18 10:43

我是问这个社保个人部分的钱哪里扣，因为不发工资啊 ，那不是扣除不了吗

朴老师 解答

2022-04-18 10:47

同学你好
你收回来就可以
这个人给你们钱

知南茶暖 追问

2022-04-18 11:02

那分录怎么做呀

朴老师 解答

2022-04-18 11:07

同学你好
借其他应收款
贷银行存款
借银行存款
贷其他应收款

知南茶暖 追问

2022-04-18 11:12

用库存现金也可以吧

朴老师 解答

2022-04-18 11:18

同学你好
嗯
这个也可以的

知南茶暖 追问

2022-04-18 11:24

这个凭证要附什么单据吗

朴老师 解答

2022-04-18 11:40

这个可以没有单据的哦