老师，我想问一下。公司是做烟酒生意的，但是开的实体店里还有包厢可以唱歌消费的那种。那客人开了包厢喝酒唱歌吃东西，包厢费用的分录要怎么做啊？

实操学堂 追问

2022-04-14 17:03

结转的时候呢？

立红老师 解答

2022-04-14 17:08

同学你好，月末将其他业务收入转入本年利润中；

实操学堂 追问

2022-04-14 17:16

不对不对，我问的不对，是借其他业务成本，贷方我不知道要写什么比较好

立红老师 解答

2022-04-14 17:19

同学你好，比如包厢服务人员的工资，水电费等
借，其他业务成本
贷，应付职工薪酬
贷，银行存款等；

实操学堂 追问

2022-04-14 17:23

可以摊到里面哦，我以为要摊到销售费用里，感觉又不太对

立红老师 解答

2022-04-14 17:37

同学你好，不是销售费用呢；