账务调整问题，上个月做缴纳公积金凭证时，借：6602公积金（公司），借：2211应付职工薪酬，贷：银行存款，本月需要对此凭证做调整，做成借：2241公积金（个人），贷：6602公积金（公司），但是之后结账后，资产负债表的左右两边不平，不知道要怎么调了，麻烦请教一下

账务调整问题，上个月做缴纳公积金凭证时，借：6602公积金（公司），借：2211应付职工薪酬，贷：银行存款，本月需要对此凭证做调整，做成借：2241公积金（个人），贷：6602公积金（公司），但是之后结账后，资产负债表的左右两边不平，不知道要怎么调了，麻烦请教一下

答： 你好，你的分录错了，之前缴纳的就错了，直接一样的分录金额红字，然后做正确的缴纳分录，借应付职工薪酬（公司部分）其他应收款（个人部分）贷银行存款（实际缴纳金额）

借：管理费用-工资 4250管理费用-单位社保 1083.75管理费用-公积金 114贷：应付职工薪酬-工资4250 应付职工薪酬-单位社保 1083.75 应付职工薪酬-公积金 1145月发工资：借：应付职工薪酬-工资 3679.75 贷：银行存款 3679.755月银行扣养老：借：应付职工薪酬-单位养老709.75其他应付款-单位养老 361.25贷：银行存款 10715月扣医保：借：应付职工薪酬-单位社保 374 其他应付款-个人社保 95贷：银行存款 469 5月扣公积金 借：应付职工薪酬-公积金 114 这么做对吗

答： 你好，对，公积金也要做，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

1.计提工资借：管理费用贷：应付职工薪酬-工资2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款.应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金，3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

答： 你好，对的是的，是这么做的。