公司2021年封账了。21年税金及附加这个科目的一张凭证 在22年1月的时候有填整，差额我通过以前年度损益调整转到了未分配利润。 目前的问题是税金及附加影响了22年的利润表，这个金额我需要每次都手动填报表，还是不用调报表也可以，金额146。 错误分录的红冲 借：税金附加- 贷：银存- 更正分录： 借：应交税费—城建税 贷：银存 借：以前年度损益调整 贷：税金附加 借：未分配利润，贷：以前年度损益调整

勤奋的蜗牛 追问

2022-04-14 11:49

我的这个分录对吗，影响了22年的报表。
这个金额我需要每次都手动调报表，还是不用调报表也可以？

暖暖老师 解答

2022-04-14 11:50

需要调整资产负债表肯定

勤奋的蜗牛 追问

2022-04-14 11:53

分录这么写可以吗？
利润表也需要每月调整吗？

暖暖老师 解答

2022-04-14 11:53

利润表不需要，分录没问题

勤奋的蜗牛 追问

2022-04-14 11:58

好的 谢谢！！

暖暖老师 解答

2022-04-14 12:03

不客气麻烦给与五星好评