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林木老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2022-04-14 11:24

同学，你在12月份抵扣了，但是你没有做账，那12月份的进项税额肯定就不对了，你补录到3月份的话，按照正常的借：成本会计科目  应交税费    贷：应付账款

中级加油 追问

2022-04-14 11:25

就是按照正常做账做吗

林木老师 解答

2022-04-14 11:26

嗯，只能按照正常做账了，不然你都反结账到去年。

中级加油 追问

2022-04-14 11:26

不要走以前年度损益调整科目吧

中级加油 追问

2022-04-14 11:27

反结账弄不了，我22年有增加明细科目的

中级加油 追问

2022-04-14 11:27

反结账弄不了，我22年有增加明细科目的

林木老师 解答

2022-04-14 11:27

不要走这个科目，一般不建议走。

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