小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-04-12 20:31
同学，你好 可以的。 是的 答
你好，可直接更正申报，或直接在本期申报 答
你没有抵扣对方就已经开了bu fe红字发票 答
是的，股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用 答
因为你的报表左右不平 答
老师您好！我们订2022年4月至2023年3月的报纸，取的专票，共1080元，这个我做分录，是预付账款吗？还是本月入管理费用
现在申报发现4月一笔分录做到管理费用里面11380后来发票一直没到又改成预付账款今天申报的时候管理费用相差11380预付账款科目有了11380那现在是按做出来报表填写，有误差就误差在那里吗?
老师你好，现有管理费用5800，是五月份已经结账了，当时并不知道是预付账款，现在8月中旬那一笔支出收到了发票，8月份做账可以红字冲销那一笔吗？具体分录怎么做呢？
老师你好，请问18年12月时收到19年1月的租金发票，并在18年12月入账了，当时做的分录是借:管理费用，贷:预付账款，租金发票的开具时间也是18年12月，现在要怎么处理呢？
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2022-04-12 22:14
小锁老师 解答
2022-04-12 22:17