老师期初余额固定资产累计折旧实际为8000 我入成2000了期末余额才3000这种情况怎么调整期末余额实际为9000

来来老师

职称：中级会计师

2022-04-11 21:09

你好一般财务软件是没有记账的话期初数据可以修改
您可以试下（最好是没有做折旧计提的分录，可以先删除改好期初后再计提）

心心扬扬追问

2022-04-11 21:35

期初数据是去年入的改不了有办法调整吗

来来老师解答

2022-04-11 22:29

那这个期初数据没法改的了
需要手工去改报表期初
账套中做一个纠正凭证这样期末数据是对的
看您写的是去年数据错了
分录供参考
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧

精选问题

老师，网银收到利息，怎么做分录？问

借：财务费用（红字）借：银行存款答
老师，所得税年报中，不征税收入的成本费用填哪一栏问

您好，企业所得税年报：不征税收入应在企业所得税年报的收入总额中的不征税收入一栏进行填报。 A105000纳税调整项目明细表：不征税收入应填列在《A105000纳税调整项目明细表》的行次8、9；不征税收入用于支出所形成的费用，应填列在《A105000纳税调整项目明细表》的行次24、25 答
老是，你好，请问下公司承担得个人所得税怎么做账呢？问

同学，你好借：营业外支出贷：银行存款答
要咨询您个问题：25年11月A公司给财政按照合并报表问

母公司借：利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷：银行存款 252,800 借：利润分配——未分配利润 252,800 贷：利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
建设银行银行承兑汇票，在网银上就可以开票了，但是问

你好，你推出再进去看看，应该是可以不行的话问问银行，这个界面咱们无法操作的答

在线提问累计解决 9183个问题