请问科目余额表的固定资产借方累计没减累计折旧金额，资产负债表是账面价值，减了累计折旧，这个怎么调？

水中的小鸟 追问

2023-06-05 17:20

那我科目余额表和财务报表不同，怎么办？

玲老师 解答

2023-06-05 17:21

你好，您是第一个问的，说这两个不同吗？他可以不同的。因为他不是按余额填写的。

水中的小鸟 追问

2023-06-05 17:40

科目余额的表固定资产的余额不应该和资产负债表的固定资产（账面-累计折旧）是一样吗？

玲老师 解答

2023-06-05 17:57

余额表是固定资产的余额。资产负债表是余额减去，累计折旧填写。
余额和。固定资产余额减累计折。就这两个金额不一样。差累计折旧的金额。

水中的小鸟 追问

2023-06-06 15:51

老师，请问比如5月的报表，我们科目余额表最终下面有个合计数：期初，借方发生  货方发生    期末 ，我想问这个期末余额合计数是否会等于资产负债表的期末余额，
我现在的问题就是我的科目余额所有科目合计的期末余额不等于资产负债表的期末余额，原因就是科目余额表在合计算期末余额的时候没有计算累计折旧。所以我想问，这是软件问题还是本身就是这样的？

玲老师 解答

2023-06-06 15:58

你好 不一定 因为报表填写方法不一样