老师，去年终审计调整了累计折旧，这样总账的累计折旧余额和固定资产折旧汇总表中的累计折旧余额不一致，怎么办啊？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2020-06-28 15:47

这个账务处理不一定按审计的调整事项进行调账，就是说账务处理不一定听从审计的意见进行调账

小老虎75 追问

2020-06-28 15:58

已经调了，补了一个调整的凭证，现在余额表中的累计折旧余额和固定资产模块的累计折旧余额不一致了。每月要手动做一张固定资产折旧汇总表，特别麻烦。

江老师解答

2020-06-28 15:59

直接改回来处理，让他不产生任何差异，不然后期特别麻烦。就是始终数据不一致

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