总账固定资产累计折旧比卡片累计折旧多了，总账己结账，可否在卡片下累计折旧调整进行调整吗？调整不知道会不会影响当月己计提的折旧额

月月 追问

2016-05-10 15:22

但是我这里怎么有折旧了

月月 追问

2016-05-10 15:24

我是用原始卡片录入来增加的

月月 追问

2016-05-10 15:33

有张卡片当月做了减少，当月又增加了，增加时累计折旧少加了一个月的折旧，现在只想调整卡片和总账保持一致

月月 追问

2016-05-10 15:37

补上一个，当月的计提折旧又变了，想问那个累计折旧调整可以用吗

月月 追问

2016-05-10 15:56

那要反结账了？

月月 追问

2016-05-10 16:16

你说的这个分录是在固定资产模块的制单那里吗，还是总账

邹老师 解答

2016-05-10 15:10

这个需要去看到底哪个折旧计提的是正确的
才来决定该如何修改

邹老师 解答

2016-05-10 15:16

增加的次月才需要计提折旧

邹老师 解答

2016-05-10 15:23

可能是你登记错误

邹老师 解答

2016-05-10 15:29

这个需要你去检查是什么原因造成的差额

邹老师 解答

2016-05-10 15:34

那你在卡片上补计提一个月的折旧

邹老师 解答

2016-05-10 15:38

你可以做一笔调整分录

邹老师 解答

2016-05-10 15:59

如果是软件你可以反结账
如果是手工，你可以在当月做一笔调整分录就是了

邹老师 解答

2016-05-10 16:18

凭证处理